上海市嘉定区2017年预算执行情况和2018年预算(草案)的报告

发布时间:2018-01-23 点击数:270 次

——2018年1月10日在上海市嘉定区第六届人民代表大会

常务委员会第十次会议上

上海市嘉定区财政局局长  胡明华

 


 

主任、各位副主任、各位委员:

受嘉定区人民政府委托,现将本区2017年预算执行情况和2018年预算(草案)报告如下:

一、2017年预算执行情况

2017年是实施“十三五”规划的重要一年。在中共嘉定区委的坚强领导下,在区人大的监督支持下,财政保障紧紧围绕全区工作重点,坚持稳中求进总基调,加快推动供给侧结构性改革,着力推进民生建设,促进全区经济运行总体保持平稳发展态势,社会保持和谐稳定,财政预算执行情况总体良好。

(一)一般公共预算收支执行情况

2017年,全区一般公共预算收入2522587万元,同比增长10.2%,完成年度预算的102.1%,加上市财政与本区的结算收入679819万元,上年结转收入57062万元,调入资金179825万元,动用预算稳定调节基金243208万元,政府一般债券转贷收入512000万元,合计收入4194501万元。全区一般公共预算支出3707351万元,同比增长19.3%,完成年度预算的97.0%,政府一般债务还本支出23000万元,结转下年支出58234万元,安排预算稳定调节基金405916万元,合计支出4194501万元。全区一般公共预算收支平衡。

区本级一般公共预算收入1015714万元,同比增长8.2%,完成年度预算的108.5%,加上市财政与本区的结算收入679819万元,区财政与镇财政的结算收入92269万元,上年结转收入57062万元,调入资金179825万元,动用预算稳定调节基金183808万元,政府一般债券转贷收入512000万元,合计收入2720497万元。区本级一般公共预算支出2317167万元,同比增长22.9%,完成年度预算的96.8%,政府一般债务还本支出23000万元,结转下年支出58234万元,安排预算稳定调节基金322096万元,合计支出2720497万元。区本级一般公共预算收支平衡。(上述收入为预计数)

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入392703万元,同比增长9.7%,完成年度预算的94.8%,加上与区财政的结算收入13746万元,动用预算稳定调节基金20000万元,合计收入426449万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出414918万元,同比增长6.8%,完成年度预算的97.8%,安排预算稳定调节基金11531万元,合计支出426449万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支平衡。(上述收入为预计数)

区本级一般公共预算收支执行特点:

1、加强收入依法征管,全力保障财政收入持续稳定增长

2017年,面对全国性“减税降费”政策的推进和房地产市场的从严调控带来的不利影响,财税部门坚持依法加强收入征管,地方一般公共预算收入超额完成年度目标,同比增长10.2%,高于全区增加值近2个百分点。全年财政收入主要呈现如下特点:一是财政收入增势稳定,月度收入增长幅度始终稳定在10%上下,区级一般公共预算收入总量在全市各区县中保持前三位;二是镇级增速快于区本级,镇级收入增长13.9%,区级收入增长8.2%,镇级增长高于区级增长5.7百分点;三是主体税种增势良好,其中:增值税(含原营业税)同比增长19.3%,贡献了区级一般公共预算收入增量的82.5%;四是制造业、批发零售业财政收入贡献突出,分别同比增长33.4%、16.5%。

2、支持产业结构精准转型,强化区域经济竞争力

区本级科技支出160282万元,主要用于加快新兴产业的培育,扶持工研院8英寸研发线的研发,支持科技型企业进入资本市场,扶持企业上市挂牌,推动绿色低碳循环发展新方式,支持新能源汽车的推广。促进高精尖企业发展,推进联影医疗的高端医疗影像设备生产及示范基地建设。加快科创重要承载区建设,落实张江国家自主创新示范区(嘉定园)重点项目专项发展资金,充分发挥财政资金的引导作用,支持设立嘉定新兴产业基金,推动科技型中小企业发展,落实科技型中小企业技术创新扶持、“小巨人计划”和现代服务业扶持等。

3、坚持惠民导向,着力提高社会公共服务保障水平

一是深化推进教育综合改革。区本级教育支出318677万元,主要用于完善城乡义务教育经费均衡保障机制, 提高学校生均公用经费标准。加大学校基础设施建设和教学设备更新的投入力度,落实嘉一附小等学校改扩建、对21所学校运动场地翻修。支持发展科技、体育等特色教育,支持创立 “新优质”特色品牌、“触点式”课程和“创新阅读”,推进教育内涵品质提升。提升区域学校整体办学水平,支持学区化、集团化办学,探索新的办学模式。继续扶持民办教育,补贴农民工子女生均经费,设立民办教育扶持和帮困助学资金。支持高素质教师队伍建设,推进优秀教育人才的柔性流动,实现优质教育资源共享。

二是深化推进医药卫生体制改革。区本级医疗卫生支出121769万元,主要用于深化社区卫生综合改革,落实社区诊查费减免、基本药品零差率等医改专项。支持区域特色医疗学科和重点专科建设,落实信息化项目建设和医用设备的购置。完善医疗保障体系建设,对城镇居民基本医疗保险、小城镇居民基本医疗保险等城乡医疗保险进行补助。支持社会医疗救助和预防体系建设,保障市民医疗帮困、各类疾病防治筛查等。支持院前急救体系、突发公共卫生应急体系建设,落实急救车辆更新及新增,提升公共卫生服务能力。完善人才引进与培养机制,落实瑞金北院人才支持等项目。

三是深化推进社会保障体系建设。区本级社会保障和就业支出275262万元,主要用于推进城乡居民社会保障体系建设,落实各类民生保障政策,为城乡居民提供最低生活保障,为退伍大学生、退役军人提供退役安置补助,对支援外地建设退休回沪定居人员提供帮困补助。完善社会养老服务体系,推进第一社会福利院建设,保障养老机构的设施改造和运营,满足老年人多层次多样化养老服务需求。推进被征地人员养老补贴制度的实施,落实被征地人员养老补贴资金。提升老年群体的获得感,落实老年综合津贴发放工作,使老年人共享我区经济发展成果。完善社会救助政策体系,帮助残疾人就业和康复,落实阳光居家养护等公益性惠残服务项目,减轻残疾人家庭负担。支持促进创业带动就业,对万人就业等社会公益性岗位实行就业补助。

四是深化推进文体事业发展。区本级文化体育与传媒支出32006万元,主要用于加快建设“覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平”的公共文化服务体系,建立公共文化服务设施网络,保障文化馆、图书馆、博物馆、汽车博物馆、体育馆、美术馆、 “百姓书社”、“农家书屋”等各类文化服务设施建设。支持充分利用多媒体时代技术进步手段,满足广大人民群众对公共文化服务的数字化需求,打造图书借阅、文献阅览、资料检索一体式服务的“网上书房”。支持文化软实力建设,保障群众体育、百姓系列活动等群众文体活动的推广。

五是深化落实强农惠农政策。区本级农林水支出261502万元,主要用于支持农业生产发展,对水稻种植、机械化播种等农作物生产进行补贴,对拖拉机、收割机等农机购置进行补助,支持积极稳妥地推进“家庭农场”建设。支持林业发展,对生态公益林进行重点养护,逐步提高我区林地质量,提升现代城市森林景观,落实嘉宝片林建设、公益林养护和基础设施建设。支持水利工程建设,落实河道综合整治和配套工程、圩区除涝工程,保障雨污水泵站运行养护,推进高水平粮田和小型农田水利工程建设;支持村居社会管理,落实以奖代补专项资金,不断完善农村社会服务。

六是高度重视城市安全工作。区本级公共安全支出126686万元,主要用于支持公共安全体系建设,重点保障公安、消防、司法、法院等执法部门的日常运转、装备维护和设备更新,加强道路交通信息化建设和安全监管,努力构建城市综合管理和社会治理新模式,确保城市安全全覆盖。

4、加强生态环境建设,促进城市功能品质提升

区本级城乡社区、交通运输和节能环保支出724430万元,主要用于聚焦重点区域、重大项目,全力保障基础设施建设和维护,按照用好增量、激活存量的要求,安排财政存量和新增债券资金,重点落实环境综合整治、嘉北郊野公园建设,保障轨道交通、嘉闵高架和涉铁道路、断头路建设。推进实施垃圾减量化、资源化工作,保障安亭垃圾厂、盐铁塘垃圾码头和再生能源利用中心等的日常垃圾处置。改善生态环境,落实重污染、黑臭河道整治工程,发挥防汛、除涝、环保等综合效益。完善公共交通新能源公交车运营补贴机制,推进实施公交优先战略,保障道路、桥梁、照明设施的维修和公共绿化的日常养护经费,促进城市品质提升。

(二)政府性基金收支执行情况

2017年,政府性基金收入633485万元,比上年下降52.5%,加上市财政与本区的结算收入23776万元,政府专项债券转贷收入600000万元,动用上年结余221197万元,合计收入1478458万元。政府性基金支出947168万元,比上年下降17.8%,政府专项债务还本支出350000万元,调出资金179825万元,合计支出1476993万元。政府性基金收支结余1465万元。

政府性基金主要收支项目执行情况:

1、国有土地使用权出让收入506748万元,补助收入17478万元,动用上年结余204706万元,政府专项债券转贷收入600000万元,合计收入1328932万元。国有土地使用权出让支出815751万元,主要用于征地和拆迁补偿支出234665万元,城市建设支出179513万元,农村基础设施建设支出26365万元,补助被征地农民支出122928万元,债券付息支出20664万元,土地出让业务支出6667万元,廉租住房支出1462万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出223487万元。政府专项债务还本支出350000万元,调出资金161728万元,合计支出1327479万元。国有土地使用权出让收支结余1453万元。

2、国有土地收益基金收入55486万元,动用上年结余4630万元,合计收入60116万元。国有土地收益基金支出60116万元,主要用于建设用地减量化补贴、秋霞圃修缮和州桥老街景观灯光改造。

3、城市基础设施配套费收入51125万元,补助收入500万元,动用上年结余2358万元,合计收入53983万元。城市基础设施配套费支出42886万元,主要用于新建住宅区市政道路、配套幼儿园、中小学以及大型居住社区外围设施建设。调出资金11097万元,合计支出53983万元。

4、污水处理费收入17999万元,动用上年结余3462万元,合计收入21461万元。污水处理费支出20930万元,主要用于大众、安亭和新城污水厂污水污泥处理。调出资金531万元,合计支出21461万元。

5、其他政府性基金收入2127万元,加上市财政与本区的结算收入5798万元,动用上年结余6010万元,合计收入13935万元。其他政府性基金支出7485万元,主要用于城市公用附加支出4583万元,彩票公益金支出1018万元,其他各项基金支出1884万元。调出资金6438万元,合计支出13923万元。其他政府性基金收支结余12万元。

(三)国有资本经营收支执行情况

2017年,国有资本经营预算收入11964万元,比上年下降17.1%。国有资本经营支出10083万元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出74万元,国有企业资本金注入10000万元,其他国有资本经营支出9万元。国有资本经营收支结余1881万元。

(四)落实预算决议加强财政预算管理情况

1、完善财政管理制度,加强预算管理规范化建设

一是深入推进本区公务卡制度建设,制定出台了《嘉定区公务卡制度执行和现金使用情况考核问责暂行办法》,进一步明确责任,切实减少现金使用,对预算单位的大额现金提取实行动态监控预警制度。二是切实加强财政支出执行管理,修订了《嘉定区财政支出执行进度考核办法》,进一步明确了本年度对部门、街镇支出预算执行考核的内容和细则,持续加大执行率考核的落实力度,提高财政资金使用效益。三是继续推进财政信息公开,出台了《关于进一步推进本区预算公开工作的意见》,进一步细化政府和部门预决算公开内容,除涉密信息外,所有涉及使用财政资金的部门和单位均公开预、决算及“三公”经费财政拨款预、决算总额、分项数额和增减变化的原因,同时公开部门职责、机构设置、政府采购、绩效评价、国有资产等相关信息。四是加大财政监督力度,组织开展了财政资金专项监督检查、财政预决算信息公开专项检查、政府采购活动监管和考核、行政事业单位国有资产管理和核查、对行政事业单位及企业实施全面财政财务检查及会计信息质量检查等一系列检查工作。五是加强财政资金绩效管理,推进专项资金政策评价及部门整体绩效目标编报,从项目前评价、绩效跟踪、后评价、政策评价及部门整体绩效目标编报等方面全面提升对预算单位绩效管理的要求,对产业扶持专项资金开展专项资金政策评价。六是继续优化财政支出结构。2017区本级民生支出增幅及占比均有较大幅度提高,支出2009451万元,同比增长24.1%,占一般公共预算支出的比重达到80.3%。继续控制一般性支出,2017年区本级财政拨款“三公”经费支出预计4454万元,比上年增长6.4%,其中:因公出国(境)费用948万元,增长27.1%;公务用车购置及运行费3239万元,与上年持平;公务接待费267万元,比上年增长17.6%。 

2、合理控制债务规模,防范财政金融风险

积极贯彻落实中央和市政府地方政府债务管理的要求,结合本区政府性债务实际情况,进一步完善管理措施,防范和控制财政风险。一是健全地方政府性债务风险评估预警和应急处置机制。全面开展了本区政府性债务风险摸底排查工作,将PPP项目等政府中长期支出责任纳入监测范围。二是合理安排政府债券转贷收入。置换债券373000万元用于经认定一类政府债务的置换,新增债券739000万元主要用于调整因土地出让收入下降影响的资金保障项目、环境综合整治项目、道路建设项目、工业区嘉宝片林项目及嘉定新城(马陆)枫树林动迁安置基地等区重大建设项目的支出。三是积极盘活财政存量资金。合理安排使用财政存量资金274300万元,用于增减挂钩宅基地置换、建设用地减量化、江桥镇北虹桥“城中村”改造、上汽大众安亭基地、新城核心区企业动迁等区重点项目建设,提高财政资金使用效率。

2017年市财政局核定本区地方政府债务限额为2898000万元,截至2017年12月末,本区政府债务余额实际为2484000万元,为政府债务限额的85.7%,其中存量债务64000万元,政府债券2420000万元;比上年增加641200万元,增长34.8%,增长因素主要是2017年新增政府债券739000万元,存量债务减少97800万元。

3、深化财政改革,着力提高科学理财水平

认真贯彻落实《预算法》,继续推进深化财政管理制度改革。一是继续推进中期预算管理,在科学预判未来三年财政收支情况的基础上,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,形成2018-2020年部门三年滚动财政规划,实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。二是推进政府购买服务制度,根据上级财政部门对“深化推进政府购买服务工作”的总体要求,将区建管委、体育局、残联等部分预算单位共10个项目纳入上海市政府购买服务管理平台,试点向社会动态公开项目的预算、政府采购、执行评价及社会效应等各类信息,配合市财政局开展公共服务供给新体系建设。三是开展区镇财政事权和支出责任划分梳理、调研工作,稳步推进区与镇事权和支出责任合理界定。 

2017年,本区财政预算完成情况总体良好。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,在新形势下深化预算管理还面临诸多的问题与挑战。主要表现在:一是财政收入平稳增长与支出需求刚性增长矛盾依然突出,政府预算统筹平衡和统筹安排的能力有待进一步加强;二是政府预算的完整性、科学性、规范性和透明度有待进一步提高,预算管理制度改革有待进一步深化推进;三是财政政策导向作用有待进一步加强,支持和促进结构调整优化、经济转型升级的财政政策体系有待进一步完善;四是财政资金预算管理精细化不够,财政资金管理绩效和预算执行水平有待进一步提高。对此,我们将高度重视,通过进一步深化财政改革,不断加大制度创新力度,采取切实有效措施,认真加以解决。

二、2018年预算草案

(一)2018年财政收支预算安排的指导思想

深入贯彻落实党的十九大精神,切实围绕中心工作目标,进一步优化财政支出结构,突出民生投入和重点支出,推进社会事业全面发展;进一步落实积极的财政政策,支持产业结构精准转型;进一步从严控制“三公”经费,压缩会议费等一般性支出,降低行政运行成本;进一步扩大绩效评价覆盖面,强化绩效目标管理,提升公共服务保障质量和水平;进一步加大财政信息公开力度,不断提高预算编制的科学性、规范性和有效性,为嘉定经济社会进一步加快发展提供坚强保障。

(二)2018年财政收支预算

根据上述指导思想,按照本区经济预期增长目标以及确保改革、发展、稳定和区重点工作推进各项必需支出的要求,编制2018年预算草案。

1、一般公共预算

2018年,全区一般公共预算收入2724500万元,同比增长8.0%,加上市财政与本区的结算收入509100万元,上年结转收入58234万元,动用预算稳定调节基金256863万元,政府一般债券转贷收入36000万元,合计收入3584697万元。全区一般公共预算支出3539295万元,同比下降4.5%,政府一般债务还本支出36902万元,合计支出3576197万元。全区一般公共预算收支结余8500万元。

区本级一般公共预算收入1036998万元,同比增长2.1%,加上市财政与本区的结算收入509100万元、区财政与镇财政的结算收入161420万元,上年结转收入58234万元,动用预算稳定调节基金252563万元,政府一般债券转贷收入36000万元,合计收入2054315万元。区本级一般公共预算支出2017413万元,同比下降12.9%,政府一般债务还本支出36902万元,合计支出2054315万元。区本级一般公共预算收支平衡。

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入411478万元,同比增长4.8%,加上与区财政的结算收入3400万元,动用预算稳定调节基金4300万元,合计收入419178万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出419178万元,同比增长1.0%。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支平衡。

2018年一般公共预算安排的几点考虑:

(1)关于一般公共预算收入安排

全区地方一般公共预算收入预计比上年增长8.0%,主要基于以下考虑:一是根据全区各项经济社会发展预期目标,保持一般公共预算收入与经济发展基本同步;二是宏观经济下行压力依然存在,财政减收增支政策将进一步加强;三是房地产宏观调控政策持续加大,房地产业收入不确定性增强;四是财政收入基数相对较高,持续保持高速增长的压力进一步加大。

(2)关于区对镇转移支付预算安排

2018年区对镇税收返还及转移支付预算安排343251万元,其中:返还性补助119074万元,主要是定额体制基数返还、税收增量返还、专项收入返还和其他结算补助;中央转移支付662万元,主要为优抚对象抚恤补助资金;一般性转移支付172806万元,主要为对北部四镇差别体制补助、乡财区管考核奖励等;专项转移支付50709万元,主要用于生态农业、河道养护、林业建设、农保镇保养老补助、农民土地流转补贴、环卫经费补贴等。

(3)关于区本级一般公共预算支出安排

根据地方一般公共预算收入增长所能提供的财力,按照“保基本、保民生、保重点、促运转、促发展、压一般”的原则,着力优化支出结构,不断加大财政在重点领域和重大事项保障力度。

一是持续聚焦民生保障,促进社会事业持续发展。安排教育支出390928万元,推动教育品质发展,重点保障生均公用经费及教育机构运行经费,安排学校新建和开办、校舍维修、教学场馆和运动场地改建、学校设备更新、特色教育基地建设。安排社会保障和就业支出302968万元,重点保障城乡居民最低生活保障金、征地养老人员补助、困难群体补助、老年综合津贴、医疗救助经费、就业和创业补助、义务兵优待金以及养老机构建设、开办和运营等经费。安排医疗卫生与计划生育支出155451万元,重点保障重大公共卫生项目和基本公共卫生服务经费,提高公立医院政府补贴标准,落实公立医院大型医疗设备购置及更新、卫生系统信息化项目,推进公立医院新建和改扩建。安排文化体育与传媒支出49817万元,重点保障韩天衡美术馆、保利大剧院、嘉定图书馆新馆、嘉定体育中心等文化体育设施的运行经费,推进博物馆综合体“海上文博苑”建设,推动“我嘉书房”等一批高品质公共文化设施建成。

二是持续聚焦科技创新,促进产业精准转型。安排科学技术支出149165万元,继续支持大众创业、万众创新和众创空间扶持,落实张江嘉定园、小巨人计划、战略性新兴产业和中小企业发展、电动汽车推广、智慧城市建设等项目,加大对工研院8英寸研发线研发等重大科技专项投入,保障“千人计划”、优秀人才购房租房补贴等人才引进方面的政策落地。安排节能环保支出80014万元,重点保障黑臭河道整治、节能减排、农村生活污水处理、环境监测监察等专项支出,支持和促进绿色发展。

三是持续聚焦城乡一体化发展,促进城市精美成长。安排农林水支出207394万元,围绕环境治理,重点保障河道综合整治、河道泵闸养护、特色经济、农机购置补贴和农业保险经费,推进水系沟通、小型农田水利,农业生产基地、农村基础设施等工程,改善农村生产生活条件。安排城乡社区支出165868万元,重点保障城市绿道建设、京沪嘉闵绿色廊道景观工程,落实城市道路、环卫、园林绿化设施维修养护经费,推进垃圾减量化资源化和无违建创建工作。安排交通运输支出73693万元,重点保障公路综合养护及维修、乡村公路建设资金,落实公交运营补贴、公交信息化建设和交通运输管理等支出。

四是继续厉行节约,降低行政运行成本。坚决贯彻执行中央“八项规定”和国务院“约法三章”,坚持厉行节约,过紧日子,从严从紧编制 “三公”经费等一般性支出预算,加强会议费、培训费分类管理,因公出国(境)经费实施归口管理,停止办公楼等楼堂馆所建设,规范办公家具配置,严格控制和规范庆典、研讨会、论坛等活动,切实控制和降低行政运行成本。2018年区本级财政拨款开支的“三公”经费预算合计4273万元,比2017年预算数下降17.9%,其中:因公出国(境)费用1367万元,同比下降5.8%;公务用车购置及运行费2152万元,同比下降24.6%;公务接待费754万元,同比下降16.4%。

2、政府性基金预算

2018年,政府性基金预算收入495640万元,比上年下降21.8%,加上市财政与本区的结算收入9500万元,政府专项债券转贷收入50000万元,动用上年结余15587万元,合计收入570727万元。政府性基金预算支出519487万元,比上年下降45.2%,政府专项债务还本支出50056万元,合计支出569543万元。政府性基金预算收支结余1184万元。

政府性基金预算主要收支项目安排:

(1)国有土地使用权出让收入394000万元,加上上级补助收入7850万元,动用上年结余5902万元,政府专项债券转贷收入50000万元,合计收入457752万元。国有土地使用权出让支出407696万元,主要用于征地和拆迁补偿支出124320万元,城市建设支出130772万元,土地开发支出30000万元,农村基础设施建设支出7418万元,廉租住房支出914万元,土地出让业务费8682万元,债务付息支出36966万元,其他国有土地使用权出让支出68624万元。政府专项债务还本支出50056万元。

(2)国有土地收益基金收入30000万元。国有土地收益基金支出30000万元,主要用于建设用地减量化专项资金20000万元,泰和水厂扩建项目及配套水管工程6000万元,南翔污水厂配套工程4000万元。

(3)城市基础设施配套费收入45000万元,加上动用上年结余6012万元,合计收入51012万元。城市基础设施配套费支出51012万元,主要用于大居配套设施、新建住宅区市政道路、公益性用房配套、幼儿园和中小学配套建设、垃圾中转压缩站建设等支出。

(4)污水处理费收入25000万元,加上动用上年结余3655万元,合计收入28655万元。污水处理费支出28655万元,主要用于支付大众、安亭、新城、南翔等污水处理厂的污水处理费及污泥处理费。

(5)其他政府性基金收入1640万元,加上市财政与本区的结算收入1650万元, 动用上年结余18万元,合计收入3308万元。其他政府性基金支出2124万元,主要用于彩票公益金支出802万元,大中型水库移民后期扶持基金支出1253万元,旅游发展基金支出69万元。其他政府性基金收支结余1184万元。

3、国有资本经营预算

2018年,国有资本经营预算收入10966万元,其中上缴利润收入5443万元、股利股息收入5523万元,加上动用上年结余3268万元,合计收入14234万元。国有资本经营预算支出14234万元,其中国有企业资本金注入12550万元,其他国有资本经营支出1684万元。

4、政府债务限额管理

严格落实政府债务限额管理要求,不断规范政府融资,合理安排新增债务,控制政府债务规模。2018年申请置换债券86000万元,其中:一般债券36000万元;专项债券50000万元。市财政局尚未下达2018年本区新增地方政府债券分配额度,待市财政局下达后,将按规定程序调增区本级收支预算。

三、全面完成2018年预算任务

2018年,要深入贯彻党的十九大精神,深刻领会十九大报告对建立现代财政制度、深化税收制度改革等方面新要求,紧密联系本区财政工作实际,积极推进相关工作,发挥好财政在促进社会公平、优化资源配置等方面的保障作用,发挥好财政在科创中心重要承载区建设、产业结构转型升级等方面的保障作用,发挥好财政在补足城乡一体化的短板、化解生态环境负荷等方面的保障作用,发挥好财政在改善民生、提高公共服务质量等方面的保障作用。我们将继续坚持依法理财、科学理财、民主理财,充分发挥财政保障职能,全面完成2018年各项财政收支任务,重点做好以下几方面工作:

(一)强化收入征收管理,保持收入持续稳定增长

坚持依法征税,强化税收执法监督检查,规范税收征管秩序,实施收入质量动态监控,及时足额组织各项收入。健全财政收入预测分析体系,密切关注外部经济环境变化和政策调整因素对财政收入的影响,有效强化对重点税种、重点行业和重点企业的动态跟踪和税源监控,准确把握财政收入发展趋势,挖掘收入增长潜力,及时发现和研究解决财政运行过程的新情况、新问题,确保财政收入的稳定增长。切实加强非税收入管理,完善非税收入征缴制度,规范行政事业性收费行为。

(二)强化绩效理念,深化绩效预算管理

紧紧围绕提升财政资金使用效益,将绩效管理融入预算编制、执行和监督的全过程。加快推进全过程绩效预算管理,完善绩效预算编制、绩效审核、绩效问责、绩效信息公开制度。完善绩效评价的方式方法,稳步扩大绩效评价覆盖面,加强对重点项目、重点领域的绩效评价力度。完善财政绩效评价体系,评价重点由项目支出逐步向部门整体支出、政策、制度、管理等方面拓展,注重评价结果运用,将评价结果作为制订政策、预算安排、调整财政收支和分配转移支付重要依据。

(三)深入梳理区镇两级事权和支出责任划分,推进建立权责清晰、财力协调的区镇财政关系

围绕加快构建权责利清晰,更加有利于调动区和镇两个积极性的财政管理体制和科学规范的区镇财政关系,2018年要着力梳理区镇两级财政事权和支出责任,理顺区镇两级政府的专有事权和共有事权。按照市政府出台的细化落实市与区财政事权和支出责任划分改革措施,条件成熟一项、推进实施一项。规范区与镇两级财政资金的结算方式,全面梳理区级部门对街镇各项补助,对条件成熟和确有需要的项目,纳入区与镇财力结算。在区与镇财力格局总体稳定的前提下,研究完善区与镇收入分配机制改革,着力完善区镇财力转移支付机制,加大对纯农地区、经济相对薄弱地区的转移支付力度。进一步完善专项转移支付机制,整合优化专项转移支付。

(四)建立健全财政管理制度,提高财政资金使用效率

为深化预算管理改革,促进部门预算编制的法制化、规范化、科学化和精细化,提高部门预算的编制质量和效率,修订《嘉定区区级部门预算管理办法》,明确预算管理职责和预算编制程序,严肃预算调剂和调整,严格控制预算追加,强化预算监督和考核的同时,强化区科信委等协同理财部分的管理职责,有效整合政府资源和项目,强化互联互通、数据共享开放,切实提高财政资金的使用效率。为加强地方政府性债务管理,促进区域经济健康发展,根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和《加强地方政府性债务管理的意见》相关规定,修订《嘉定区政府债务管理暂行办法》。贯彻《上海市政府性债务风险应急处置预案》,结合嘉定实际,制订本区债务风险应急处置预案,进一步建立健全政府性债务的风险评估、监控预警和应急处置机制。完善《嘉定区预算执行考核办法》,健全预算执行进度考核、通报、谈话制度,研究建立预算执行进度与下一年度预算安排挂钩机制。

(五)完善财政监督机制,继续推进财政信息公开

加强预算编制、执行的日常跟踪监测,进一步完善动态监控工作,对国库集中支付中发现的可疑事项或违规问题进行提前预警,并及时反馈情况和提出管理对策建议,防范财政资金支付使用风险,确保财政资金使用合规透明、财经政策措施落实到位。加强国库业务标准化管理,探索实施国库电子化管理,从根本上提高财政资金运行的安全性,打破预算执行时间和空间的限制,构建资金安全“防护网”。坚持以公开为常态、不公开为例外,全面落实区委办、区府办《关于进一步推进本区预算公开工作的意见》,切实将公开透明贯穿预算改革和管理全过程。进一步增加预算主管部门绩效目标公开数量,公开重点项目绩效评价报告,深化推进政府购买服务信息公开,落实政府基本建设项目支出预决算公开。加大预算公开考核力度,不断完善预算公开制度体系,确保预算公开及时、内容真实、形式规范。

以上报告,请予审议。


分享到: